序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1制订制卡计划1.应根据上报汇总的充值卡需求计划,结合库存情况制订合理的充值卡制卡计划。2.对制卡计划应作详细的文字说明,包括总量、各类面值及相应数量需...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1审核申请复电原因1.必须审核是否满足复电条件。2.对制订还款计划的应审批是否可行1.确认欠费原因已经消除。2.对制订还款计划的,审批还款计划是否可行　未审...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1核对客户信息1.必须根据集中代收付协议进行审核。2.分次划拨客户不能审核为集中代收付收费方式核对集中代收付申请内容与集中代收付协议是否一致:(1)新增集...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认需撤还的记录不允许对解入银行的解款记录进行撤还1.确认需要撤还的解款记录。2.核对记录笔数和金额　　　2解款撤还1.原解款单据必须作废并销毁。2.撤还...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1抄表数据准备应在抄表例日当天8:00前抄表计划生成后自动发起抄表准备。自动抄表准备不成功的,抄表例日当天人工进行抄表准备1.根据抄表计划对抄表段做抄自动...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确定打印对象1.必须在电费发行后及时打印。2.电费通知单有银行扣款信息的,必须同时确认银行代扣已成功反馈。3.通知单打印后再发生电量电费退补等情况,使应...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1设置复核规则必须正确设置抄表数据复核规则,可根据特定季节、区域范围制定阶段性抄表数据复核规则设置抄表数据复核规则,筛选复核信息　未正确设置抄表数...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认托收客户1.必须根据托收协议进行托收收费方式维护,并仔细核对客户户号、户名等基本信息。2.分次划拨客户不能维护为托收收费方式。3.必须在协议签订后及...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1票据转移准备1.票据转移必须采用申请表。2.必须根据使用情况确定转移票据量。3.票据个人转移只能在同一部门下的两个票据使用人员之间进行根据作业人员票据...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1定义客户抄表系数1.根据确定的抄表系数定义标准,结合客户分类、客户区域、电能表型号、装表位置、抄表方式等实际情况,严格确定每块电能表的抄表系数。2.必...[继续阅读]