序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1营销例行稽查管理例行营销稽查工作计划问题1.无例行营销稽查年度计划和月度计划。2.计划内容不具体、不明确。3.工作任务未落实到人,不具备可执行性影响例行营销稽查工作的正...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1新装、增容管理受理申请服务不规范1.信息宣传与咨询服务不到位:(1)未向客户提供信息宣传与咨询服务。(2)信息宣传与咨询服务不能使客户完全了解。2.受理超时限:(1)未在规定时限...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1周期检查和专项检查管理用电检查不规范1.制订的用电检查计划不符合规定要求。2.未按照周期用电检查计划或专项检查要求开展用电检查。3.执行用电检查或专项检查未填写相关单...[继续阅读]

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    稽查项目被稽查单位稽查开始时间签收人及签收时间　　　　...[继续阅读]

    询问笔录JC第号询问地点:询问时间:年月日自时分开始自时分结束询问人姓名　记录人姓名　单位　单位　被询问人姓名　性别　年龄　民族　文化程度　工作单位　住址　　　　　　　问:　　　　答:　　　　被询问人签名或盖章...[继续阅读]

    工作笔录稽查第号被调查单位　调查时间:年月日调查地点　被调查人　现任职务　调查内容:　　　　　　　　　　　　被调查人签字　调查人签字　...[继续阅读]

    时间　地点　参加人员　工作内容　现场工作情况　现场提取资料清单　...[继续阅读]